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企业用户出款异地复核业务流程

1) 操作员填写订单，提交；
2) 复核员登陆，查看待复核列表，处理订单；
3) 复核通过，订单进入付款用例；
4) 复核拒绝，该交易失败。

最后更新：2017-01-07 21:46:52

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