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企業用戶出款異地複核業務流程

1) 操作員填寫訂單，提交；
2) 複核員登陸，查看待複核列表，處理訂單；
3) 複核通過，訂單進入付款用例；
4) 複核拒絕，該交易失敗。

最後更新：2017-01-07 21:46:52

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